Бюджет Гатчины на 2018 год

Бюджет Гатчины на 2018 год

На заседании Совета депутатов города Гатчины утвержден бюджет города на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. Каковы приоритеты развития Гатчины? Об этом депутатам доложила председатель Комитета финансов Гатчинского муниципального района Любовь Орехова. На 2018 год доходная часть бюджета планируется в сумме 682,9 млн рублей. Расходная часть бюджета составит 738,6 млн рублей и сформирована с дефицитом в размере 9 % от собственных доходов в сумме 55,6 млн рублей.


Доходы

Общая сумма собственных доходов бюджета г. Гатчины на 2018 год составит 618 млн рублей. В общей структуре доходов бюджета города 422,6 млн рублей (61,9 %) приходится на налоговые доходы.

Налог на доходы физических лиц в сумме 268,8 млн рублей является основным источником собственных доходов - он составляет 68% (в бюджет города зачисляется только 13 % собранной суммы по НДФЛ – прим.ред.). На земельный налог приходится 136,5 млн рублей (32,3 %). Налог на имущество физических лиц пополнит казну еще на 9,1 млн рублей. 

Поступление неналоговых доходов планируется в сумме 195,4 млн рублей - 31,6% общего объема собственных доходов. Здесь три основных источника: аренда имущества – 58 млн рублей, продажа имущества – 55 млн рублей, арендная плата за земельные участки – 44,4 млн рублей.

Расходы

В целях выполнения указов президента в части доведения средней заработной платы в городе до средней заработной платы в регионе в бюджете предусмотрены расходы на увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений. Для расчета оплаты труда работников с 1 января 2018 года применяется расчетная величина в размере 9185 рублей, что на 4% выше установленной расчетной величины в настоящее время (8830 руб.). С 1 января 2018 года необходимо обеспечить размер минимальной заработной платы работников бюджетной сферы не менее 11400 рублей.

Расходная часть бюджета сформирована на основе девяти муниципальных программ, разработанных и утвержденных на следующих три года. Удельный вес программных расходов в общей структуре составляет 89,7% – 662,3 млн рублей.

Наиболее весомые программы реализуются в области благоустройства территории и содержания и ремонта дорог города (283,4 млн руб.), развития культуры (131,3 млн руб.), развития физической культуры и спорта (80,1 млн руб.) и жилищно-коммунального хозяйства (70,9 млн руб.).

На программу «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» приходится 283,4 млн рублей - 38,4%.

В частности, на выполнение муниципального задания УБДХ г. Гатчины предполагается направить 132,6 млн рублей (сюда входит механизированная уборка, содержание дорог, механизированная и ручная уборка тротуаров и территорий общего пользования, текущее и аварийное обслуживание светофорных постов и дорожных знаков, содержание детских и спортивных площадок, содержание зеленого хозяйства, механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов.

На уличное освещение города потребуется 30 млн рублей, на сбор и удаление отходов с несанкционированных свалок – 6,4 млн рублей.

На обеспечение безопасности дорожного движения запланировано 9,6 млн рублей: это установка отсутствующих дорожных знаков и замена существующих, установка пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ, нанесение дорожной разметки.

На ремонт автомобильных дорог общего пользования предусмотрено 20,1 млн рублей, на ремонт дворовых территорий – 9,2 млн рублей, на прочие мероприятия по ремонту автомобильных дорог (ремонт тротуаров, оценку технического состояния дорог) – 12,9 млн рублей.

По программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» предусмотрено 80,1 млн рублей, в том числе на подготовку и участие спортивных сборных команд города в областных, всероссийских и международных соревнованиях, а также расходы на организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных, спортивных и молодежных мероприятий на территории города. На разработку проектно-сметной документации и реконструкцию стадиона «Спартак» выделено 19,8 млн рублей. На трудоустройство подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время будет направлено 3,5 млн рублей.

На реализацию программы «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» планируется 131,3 млн рублей. В том числе предоставление субсидий пяти бюджетным учреждениям (Гатчинский городской Дом культуры, городская школа бального танца «Олимпия», Центр творчества юных, Централизованная библиотечная система города Гатчины, Музей города Гатчины) на выполнение муниципального задания и иные цели 114,9 млн рублей. На проведение культурно-массовых мероприятий в Гатчине запланировано 7 млн рублей.

По программе «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина» предусмотрены расходы в сумме 33,6 млн рублей.

Разработана новая муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» со сроком реализации 5 лет, в целях получения дополнительных средств федерального и областного бюджетов на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. Софинансирование из бюджета города на следующий год предусмотрено в сумме 4,2 млн рублей (5% от общего объема средств).

По программе «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина» в бюджете предусмотрены расходы в сумме 5,3 млн рублей.

Еще одна новая программа - «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина». На ее реализацию предусмотрено 11,3 млн рублей, в том числе 8 млн рублей на разработку проектно-сметной документации и строительство инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых гражданам бесплатно для осуществления индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом 105-оз.

По программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» предусмотрены расходы в сумме 71,4 млн рублей.

В частности, на мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения предусмотрено 60,0 млн рублей.

В сфере газоснабжения предусмотрено:

- 8,5 млн рублей – на разработку проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов (ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская – 6,5 млн руб., по подключению многоквартирных домов – 0,5 млн руб., распределительный газопровод по ул. Чкалова – 1,5 млн руб.);

- 1,3 млн рублей – на строительство газопроводов высокого и низкого давления по ул. Торфяная, ул. Фрезерная (0,3 млн руб.), подключение МКД (0,5 млн руб.), газификация Мариенбурга (0,5 млн руб.).

По программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» в 2018 году предусмотрены средства в сумме 42,3 млн рублей на дополнительные меры социальной поддержки, установленные решениями совета депутатов МО «Город Гатчина»: 

- социальная поддержка малообеспеченных семей и граждан старше 85 лет в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг – 22 млн рублей;

- льготные талоны на пользование услугами муниципальных бань – 3,8 млн рублей;

- предоставление компенсации за проезд в городском транспорте неработающим пенсионерам – 845 тыс. руб.,

- частичная компенсация затрат при газификации индивидуальных и многоквартирных домов – 302 тыс. руб.

- компенсация расходов по установке приборов учета потребления коммунальных услуг – 101 тыс. руб.,

- компенсация части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан – 50 тыс. руб.

На содержание «Центра социальной поддержки граждан города Гатчины» и Домов ветеранов предусмотрены расходы 14,9 млн рублей.

Непрограммные расходы составляют 76,3 млн рублей или 10,3% от общего объема расходов.

На проект бюджета МО «Город Гатчина» получено положительное заключение Контрольно-счетной палаты Гатчинского муниципального района и одобрение на публичных слушаниях.

Совет депутатов города Гатчины единогласно проголосовал за принятие бюджета.